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          深圳市投資推廣署2016年部門預算

          發布時間:2016-03-11 14:40 來源: 字號:     

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            承擔統籌、協調、指導、監督、檢查、考核全市招商引資工作、投資環境推介等職責。跟蹤和服務重大招商引資項目;制定全市年度海外推介計劃,聯系國內外投資者及各類工商組織機構、組織開展各種形式的境內外投資推廣活動;搜集整理及統計上報全市招商引資信息,為投資者提供咨詢和指導服務;管理和聯系駐海外經貿代表機構。

            二、機構編制及交通工具情況

            市投資推廣署為市投資推廣署本級,無下屬單位??偩幹茢?5人,實有人數40人;無離退人員。未實行公務用車改革,實有車輛6輛,均為定編車輛。

            三、2016年主要工作目標

            市投資推廣署2016年主要工作目標包括:1.全面貫徹落實市第六次黨代會精神,始終堅持開放創新,在“十三五”開局之年,全面實施“筑巢引鳳”新時期投資推廣戰略;2.圍繞“一帶一路”建設“促進促出”、圍繞重點區域開發“邊建邊引”、圍繞產業轉型升級“招優引強”、圍繞產業集群發展“補鏈強鏈”;3.全年吸引80個優質項目以上,推動全球創新資源加速集聚,助推我市建成現代化國際化創新型城市。

            第二部分 部門預算收支總體情況

            2016年市投資推廣署部門預算收入4,954萬元,比2015年增加1,412萬元,增長40 %,其中:財政預算撥款4,954萬元。

            2016年市投資推廣署部門預算支出4,954萬元,比2015年增加1,412萬元,增長40 %。其中:人員支出642萬元、公用支出 172萬元、對個人和家庭的補助支出 147萬元、項目支出 3,993萬元。

            預算收支增加主要原因說明:1.由于2016年財政預算編制口徑的變化,新增了預測增人增資經費;2.新增2016年項目跟蹤服務、境外投資推廣、咨詢服務和駐外經貿代表處等工作經費140萬元;3. 新增營商環境推介宣傳經費230萬元;4.由于2016年財政預算編制口徑變化,將財政專項資金800萬元納入預算編報范圍。

            第三部分 部門預算支出具體情況

            一、市投資推廣署

            市投資推廣署預算4,954萬元,包括人員支出642萬元、公用支出172 萬元、對個人和家庭的補助支出147萬元、項目支出 3,993萬元。

           ?。ㄒ唬┤藛T支出642萬元,主要是在職人員工資福利支出。

           ?。ǘ┕弥С?72萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。

           ?。ㄈ€人和家庭補助支出147 萬元,主要是住房改革支出等。

           ?。ㄋ模╉椖恐С?,993萬元,具體包括:

            1.招商引資統籌協調項目42萬元,主要用于與國家、省市各部門以及各駐我國使領館、社團等部門的溝通協調。

            2.項目跟蹤服務項目375萬元,主要用于重大項目管理(評審)、重大項目源拓展(網絡招商)、重大項目跟蹤及服務、重點政策研究與項目信息收集以及產業鏈研究等。

            3.境外投資推廣項目174萬元,主要用于赴境外舉辦推廣介紹深圳良好營商環境,吸引國外投資者來深經貿交流等。

            4.招商引資咨詢服務項目172萬元,主要用于產業信息收集、課題調研以及招商引資數據分析等。

            5.營商環境推介宣傳項目 610 萬元,主要用于參加展會及國內重點城市開展推介、營商環境媒體宣傳及國際性高端投資交流活動。

            6.招商引資基礎保障項目335 萬元,主要用于電子政務系統維護、人事(外事)管理及其他用于基礎保障工作經費。

            7.駐外經貿代表處工作經費項目1,412萬元,主要用于駐美國經貿代表處、駐歐洲經貿代表處、駐日本經貿代表處以及駐澳大利亞經貿代表處日常運作及開展投資推廣業務工作經費。

            8.待支付以前年度采購項目33萬元,主要用于支付2014年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

            9.嚴控類項目11萬元,主要用于高交會、文博會、IT領袖峰會等重要會議和活動的接待支出;國家部委和省直部門的工作檢查和各兄弟省市對口部門的學習考察等接待支出。

            10.預算準備金29 萬元,主要用于安排年度預算執行中臨時增加工作所需開支。

            11.財政專項資金項目800萬元,主要用于:(1)組織開展境外經貿推介活動(含經貿推介會、交流會、洽談會等活動);(2)用于組織開展境外招商引資活動(含聯合投資推介會、重點項目招商等活動);(3)在境外開展經貿推介、招商引資的專題媒體宣傳;(4)其他拓展外經貿和招商引資工作事項。

            第四部分 政府采購預算情況

            2016年市投資推廣署政府采購預算共計393萬元,其中包括2016年當年政府采購項目指標360萬元和2016年待支付以前年度政府采購項目指標 33 萬元。(待支付以前年度政府采購項目主要用于2015年及以前年度已實施招標待支付尾款的政府采購項目)

            第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況

            一、“三公”經費的單位范圍

            市投資推廣署因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為市投資推廣署本級。

            二、“三公”經費財政撥款預算情況說明

            2016年“三公”經費財政撥款預算34萬元,比2015年“三公”經費財政撥款預算增加0萬元。

            1.因公出國(境)費用。2016年預算數0萬元。為進一步規范因公出國(境)經費管理,我市因公出國(境)經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用,因此各單位2016年因公出國(境)經費預算數為零,在實際執行中根據計劃據實調配。

           ?、补珓战哟M。2016年預算數12萬元,比2015年預算數增加0萬元。主要用于高交會、文博會、IT領袖峰會等重要會議和活動的接待支出;國家部委和省直部門的工作檢查和各兄弟省市對口部門的學習考察等接待支出。

           ?、彻珓沼密囐徶煤瓦\行維護費。2016年預算數22萬元,其中:公務用車購置費2016年預算數0萬元,比2015年預算數增加0萬元;公務用車運行維護費2016年預算數22 萬元,比2015年預算數增加0萬元。未實行公務用車改革,公務用車保有量6輛。公務用車運行維護費主要用于公務用車使用過程中的加油費、維修費、保險費等運行維護費等支出。

            第六部分 部門預算績效管理情況

            一、實施部門預算績效管理的單位范圍

            市投資推廣署實施部門預算績效管理的單位范圍包括:市投資推廣署本級共1家單位。

            二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

            2016年市投資推廣署共1個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標(具體見附表)。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后,需于2017年3月底前開展預算績效自評或績效評價,形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況,選取部分項目或單位實施重點績效評價。

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