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          深圳市投資推廣署2015年部門預算

          發布時間:2015-07-03 15:59 來源: 字號:     

            第一部分 市投資推廣署概況

            一、主要職能

            承擔統籌、協調、指導、監督、檢查、考核全市招商引資工作、投資環境推介等職責。跟蹤和服務重大招商引資項目;制定全市年度海外推介計劃,聯系國內外投資者及各類工商組織機構、組織開展各種形式的境內外投資推廣活動;搜集整理及統計上報全市招商引資信息,為投資者提供咨詢和指導服務;管理和聯系駐海外經貿代表機構。

            二、機構編制及交通工具情況

            市投資推廣署包括:市投資推廣署本級,系統總編制數45人,實有41人,無離退休人員。具體如下:市投資推廣署本級編制數45人,實有人數41人;未實行公務用車改革,實有車輛6輛,包括定編車輛6輛。

            三、2015年主要工作目標

            2015年市投資推廣署將緊緊圍繞“四個全面”戰略布局,主動適應中國經濟新常態發展變化,搶抓產業發展先機,狠抓創新驅動源泉,通過實施“提質增效年”計劃,積極引進優質增量來替代劣質存量,全力服務國家“一帶一路”倡議構想及我市“三化一平臺”戰略布局,推動區域經濟合作,增強特區發展活力和動力,助推我市經濟社會可持續發展。主要通過:1.吸引一批(80個以上)戰略性新興產業、現代服務業、先進制造業和未來產業優質項目落戶我市,促進我市產業轉型升級;2.搭建5條以上“全球創新創業直通車”,促進各類創新資源要素集聚深圳;3.開展10場以上海內外重點投資合作交流會,提升我市國際知名度;4.建設投資推廣交流合作平臺,為企業、商會、行業協會、風投、園區等各類主體搭建資源對接共享平臺,激發市場主體投資活力。

            第二部分 市投資推廣署2015年部門預算收支總體情況

            一、收入情況

            2015年市投資推廣署部門預算收入3542.41萬元,比2014年增加506.96萬元,增長16.70 %,其中:財政預算撥款3542.41 萬元。收入增加的主要原因說明:1.新增項目跟蹤服務180萬元,主要用于重點政策研究與項目信息收集,以及產業鏈的研究等;2.新增營商環境推介宣傳147.14萬元,主要用于新媒體推廣策劃及運營等工作;3.新增招商引資咨詢服務50萬元,主要用于與財富、經濟學人、福布斯等知名媒介開展合作,組織世界500強企業和跨國企業高層召開高端投資推介會;4.新增駐外經貿代表處工作經費70萬元,主要用于駐歐洲經貿代表處加大我市在歐洲投資推廣業務覆蓋面的工作經費;5.新增基本支出43.30萬元,主要用于增加物業管理費等。

            二、支出情況

            2015年市投資推廣署部門預算支出3542.41萬元,比2014年增加506.96萬元,增長16.70%。按預算單位劃分,其中:市投資推廣署本級3542.41萬元。按預算項目劃分,其中:人員支出529.07萬元、公用支出189 萬元、對個人和家庭的補助支出128.32萬元、項目支出2696.02萬元。支出增(減)主要原因說明:1.新增項目跟蹤服務180萬元,主要用于重點政策研究與項目信息收集,以及產業鏈的研究和項目評審;2.新增營商環境推介宣傳147.14萬元,主要用于新媒體推廣策劃及運營等工作;3.新增招商引資咨詢服務50萬元,主要用于與財富、經濟學人、福布斯等知名媒介開展合作,組織世界500強企業和跨國企業高層召開高端投資推介會;4.新增駐外經貿代表處工作經費70萬元,主要用于駐歐洲經貿代表處加大我市在歐洲投資推廣業務覆蓋面的工作經費;5.新增基本支出43.30萬元,主要用于增加物業管理費等。

            第三部分 市投資推廣署2015年部門預算收支具體情況

            一、市投資推廣署本級

            市投資推廣署本級預算3542.41 萬元,包括人員支出529.07萬元、公用支出189 萬元、對個人和家庭的補助支出128.32萬元、項目支出2696.02萬元。

           ?。ㄒ唬┤藛T支出529.07萬元,主要是在職人員工資福利支出。

           ?。ǘ┕弥С?span lang="EN-US">189萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。

           ?。ㄈ€人和家庭補助支出128.32萬元,主要是住房改革支出等經費。

           ?。ㄋ模╉椖恐С?span lang="EN-US">2696.02萬元,具體包括:

            1.招商引資統籌協調項目41.2萬元,主要用于與國家、省市各部門以及各駐我國使領館、社團等部門的溝通協調。

            2.項目跟蹤服務項目344萬元,主要用于重大項目管理(評審)、重大項目源拓展(網絡招商)、重大項目跟蹤及服務、重點政策研究與項目信息收集以及產業鏈的研究等。

            3.境外投資推廣項目164萬元,主要用于在境外舉辦推廣介紹深圳良好營商環境,吸引國外投資者來深經貿交流的活動經費。

            4.招商引資咨詢服務項目130萬元,主要用于產業信息收集、課題調研以及招商引資數據分析。

            5.營商環境推介宣傳項目405萬元,主要用于參加展會及國內重點城市開展推介、營商環境媒體宣傳及國際性高端投資交流活動。

            6.招商引資基礎保障項目239.56萬元,主要用于電子政務系統維護、人事(外事)管理及其他用于基礎保障工作的經費。

            7.駐外經貿代表處工作經費項目1312萬元,主要用于駐美國經貿代表處、駐歐洲經貿代表處、駐日本經貿代表處以及駐澳大利亞經貿代表處日常運作及開展投資推廣業務工作經費。

            8.待支付以前年度采購項目16.52萬元,主要用于支付2014年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

            9.嚴控類項目10.80萬元,主要用于:1.大型會議接待費用,如高交會、文博會、IT領袖峰會等重要會議和活動的支出。2.其他工作性接待費用。主要用于國家部委和省直部門前來我市檢查指導工作以及各兄弟省市對口部門來深開展學習考察、對口交流等活動時的工作性接待支出。

            10.預算準備金32.94萬元,主要用于安排年度預算執行中臨時增加工作所需開支。

            第四部分 市投資推廣署2015年政府采購預算情況

            按照政府采購管理方式改革有關要求,2015年當年政府采購項目按總投資預算作為虛擬指標下達單位,便于招標采購需要,跨年度項目編制分年度預算,實際預算編制及指標下達按當年實際可支付規模進行。據此,2015年市投資推廣署政府采購預算總額(虛擬指標)部分共計187萬元,按當年實際可支付部分下達實際指標共計130.90萬元,指標剩余56.10 萬元。剩余經費指標根據實際支付情況申請安排,切實解決政府采購預算執行進度偏慢問題。

            同時,按照國務院有關文件精神,為切實控制年度預算結余結轉資金規模,2015年部門預算中新增安排了“待支付以前年度政府采購項目”,用于2014年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

            第五部分 市投資推廣署“三公經費財政撥款預算情況

            一、“三公”經費的單位范圍 市投資推廣署因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括署本級。 二、“三公”經費財政撥款情況說明 年“三公”經費財政撥款預算33.50萬元,比2014年“三公”經費財政撥款預算增加0萬元。

            

            

            2015

             1.因公出國(境)費用。2015年預算數0萬元。為進一步規范因公出國(境)經費管理,我市因公出國(境)經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用,因此各單位2015年因公出國(境)經費預算數為零,在實際執行中根據計劃據實調配。

           ?、补珓战哟M。2015年預算數12萬元,比2014年增加0萬元。主要用于:1.大型會議接待費用,如高交會、文博會、IT領袖峰會等重要會議和活動的支出。2.其他工作性接待費用。主要用于國家部委和省直部門前來我市檢查指導工作以及各兄弟省市對口部門來深開展學習考察、對口交流等活動時的工作性接待支出。

           ?、彻珓沼密囐徶煤瓦\行維護費。2015年預算數21.50萬元,其中:公務用車運行維護費2015年預算數21.50萬元,比2014年增加0萬元。我署公務用車數量6輛,主要開支情況包括:加油費、維修費、保險費等公務用車費用。

            附表:

            一. 收支預算總表

            二. 收入預算表

            三. 支出預算表

            四. 基本支出預算表

            五. 項目支出預算表

            六. 2015年政府采購項目支出預算表

            七. “三公”經費預算財政撥款情況表

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